岗位职责：
1.进项发票立账：对收集来的进项发票进行财务系统入账
2.应付报表出具：将欠供应商的货款本月需要付款的明细罗列出来，并保证其准确无误。
3.固定资产卡片：对固定资产验收现场确认，卡片录入系统，卡片制作贴至对应设备上；
4.资产折旧：根据录入的固定资产发票的卡片信息进行费用折旧，分摊至每个部门
5.电镀对账：根据系统数据和电镀厂商发来的对账单进行电镀对账
6.物流对账：根据我方的物流单据以及物流供应商的对账单进行一一核对，如若出现问题反馈物流方，无误后通知其开票入账。
7.凭证整理：月初将上月的凭证同对应的凭证附件进行一一对应整理，缺附件通知做账人补齐或做好备注，之后转交装订人。
8.角料核对：对角料仓的数据同供应商回传的数据(带我方领导签字)进行仓库角料明细核对，对于油水去重或者重量误差进行系统录入
9.进货暂估：月初将上月的未开票入库明细根据入库金额进行费用暂估
10.物流暂估：根据对方提供的物流明细数据进行运费预估
11.预付报表：出具预付报表跟踪我司的预付款项的用途、进展情况以及预计到票时间
12.盘点：冲压车间盘点并编制盘点单；常规月中抽盘以及月末仓库盘点
岗位要求：
1.具备应付会计相关经验
2.本科及以上学历